Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
+7 (3012) 33-57-39

г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 62В

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника № 2"

Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год

Стоматологическая поликлиника №2 была организована в 1968 году. В феврале 2010 года преобразована в МАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №2». В состав поликлиники входит 3 терапевтических и 1 ортопедическое отделения. Поликлиника имеет 4 отдельно стоящих здания. С 2008 года на базе филиала по адресу ул.Терешковой,40 организована круглосуточная неотложная стоматологическая помощь.

Согласно Программы государственных гарантий по обеспечению бесплатной медицинской помощи населения РБ поликлиника оказывает все виды амбулаторной стоматологической помощи населению Октябрьского района численностью 115792 человек по договорам на обязательное медицинское страхование со страховыми компаниями: «СОГАЗ-медицина», «Росно-МС», «Солидарность для жизни», Росгосстрах «Медицина». Также поликлиника обслуживает население по договорам добровольного медицинского страхования следующих компаний: ОАО СК «Росно», ОАО «Страховая группа Московская страховая компания», ЗАО «Московская акционерная страховая компания-ЗАО «МАКС», Ресо гарантия, ООО Страховая компания «Согласие», ОАО «Военно-Страховая Компания», ОАО «Согаз», ОАО «Альфа-Страхование», ООО Экспресс Ассист Центр, ОАО Страховая компания «РОСТРА», ООО Страховая компания «ВТБ Страхование», ООО «Росгосстрах», ООО «Группа Ренессанс Страхование». Согласно положения «О платных услугах» на основании договоров о предоставлении медицинских услуг обслуживаем сотрудников «Бурятской таможни».

Мощность поликлиники, расположенной по ул. Павлова,61 с учетом работы трех филиалов по улицам Бабушкина,19, Терешковой,40 и Тобольская,41 составляет 180 посещений в смену.

На 01 января 2012 года численность работающих в поликлинике составила 168 человек. В отпуске по уходу за ребенком находятся 4 врача, 9 медсестер,2 зубных техника, 2 мед регистратора, 3 санитарки, 1 прочие. Врачей - 54, из них 10 ортопедов. 19 Человек имеют высшую квалификационную категорию, первую - 9 , вторую- 6 . 1 врач имеет звание «народный врач РБ», 9 человек—«заслуженный врач РБ». Средний мед. персонал представлен - 52 чел., из них 34 медсестер, 2 рентген лаборанта, 18 зубных техника, 1 мед. статист. из них 15 имеют высшую категорию, первую- 4 , вторую - 14 , 1- заслуженный работник здравоохранения РБ. Категорийность врачей составляет 54 %, среднего медперсонала 63%. Сертифицированность врачей 100 %, среднего медперсонала 77%. Обеспеченность врачами ( на 10 тыс.населения) составляет 4 должности, что соответствует нормативному показателю, обеспеченность средним медперсоналом около 100%. Поликлиника укомплектована медперсоналом в полном объеме. Распределение медперсонала по стажу работы: врачей до 5 лет работы – 16 человек, от 5 до 10 лет – 11, от 10 до 15 лет – 4, от 15 до 30 лет – 22, от 30 и более – 10, среднего медперсонала: до 5 лет -7, от 5 до 10 лет – 22, от 10 до 15 – 6, от 15 до 30 лет – 11, от 30 и более- 6 человек.

В течение 2011 года 8 врачей прошли сертификационный курс повышения квалификации на базе Красноярского ГМУ, 1 врач на базе Иркутского ГИДУВа, 6 медсестер и 5 зубных техников на базе Улан-Удэнского мед колледжа, 2 зубных техника на базе Красноярского мед колледжа. 4 врача подтвердили высшую категорию, 3 - сдали на вторую категорию. Средний мед. персонал: 3 человека подтвердили высшую категорию , 3 – сдали на высшую, 1 – человека на первую, 3 – на вторую. Многие врачи в течение 2011 года прошли учебу на краткосрочных выездных тематических семинарах и мастер-классах по внедрению новых технологий:

  • « Будущее стоматологии-уникальные технологии» г. Улан-Удэ, февраль-15 человек
  • «Рентгенодиагностика в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» г. Иркутск, февраль- 1 человек;
  • «Профилактика стоматологических заболеваний» г.Иркутск, май – 2 человека;
  • «Имплантационная система КОНМЕТ» г. Улан-Удэ, июнь – 11 человек;
  • Обзор продукции «Ivoclar Vivadent» г. Улан-Удэ – 10 человек;
  • Протезирование на имплантах КОНМЕТ г. Улан-Удэ, октябрь – 9 человек;
  • «Решение осложнений возникших при лечении зубочелюстных патологий безметалловыми конструкциями, путем правильного взаимодействия врача и зубного техника» г.Улан-Удэ, ноябрь – 2 человека;
  • «Современные аспекты реставрации зубов с использованием материалов компании DFL ( Бразилия )» г.Улан-Удэ, декабрь – 10 человек.

Принимали участие в конференциях:

  • «Актуальные вопросы стоматологии» г. Красноярск, март – 7 человек;
  • «Совершенствование стоматологической помощи населению РФ» г.Москва, сентябрь – 1 человек;
  • «Опыт и перспективы клинического использования имплантов КОНМЕТ» г.Москва, сентябрь – 1 человек;
  • «Актуальные вопросы ортопедической стоматологии и ортодонтии» г. Чита, октябрь – 3 человека.Впервые с 8 по 10 июня 2011года принимали активное участие в региональной выставке «Красота.Здоровье.Долголетие», проходившей в городе Улан-Удэ.

В течение года прошли обучение на базе поликлиники 4 врача – стажера. Прибыло 14 врачей , среднего персонала 4 , прочего персонала 13 человек. Убыло 15 врачей ,из них 11 человек на учебу в клиническую ординатуру в города Иркутск, Омск, Чита, Санкт-Петербург. Всего в клинической ординатуре обучается 13 человек. Уехали на работу в г.Москва 2 врача. Уволились по собственному желанию (в связи с переездом за пределы республики) 2 человека.

Характеристика материально-технической базы.

В 2011 году в целях улучшения работы по внедрению современных медицинских технологий было запланировано строительство и ввод в эксплуатацию отдельного здания филиала поликлиники по адресу пр. Строителей д.62в. В связи с недофинансированием на 01 января 2012 года строительство приостановлено. В течение года было приобретено мед. оборудования на сумму 425882 рубля на средства с платных услуг. Были закуплены 2 универсальные стом. установки, автоклав, компрессор. По программе модернизации запланировано приобретение и внедрение современных информационных систем на сумму 2млн935 тыс. рублей. Из них на 01.01.2012 года освоено 80 тысяч.

Поликлиника полностью укомплектована в соответствии со штатными нормативами.

Анализ лечебной работы в 2011 году.

В 2011 году врачами терапевтического отделения отработано 9533 дней. Число врачебных посещений 150362. Объем оказываемых услуг в 2011 году составил 381097,75 УЕТ, в том числе по неотложной стом. помощи 11546 УЕТ.

Сравнительная характеристика основных показателей

показатель200920102011
посещения137252142602150362
УЕТ324217,5346453,5381097,75

Число посещений увеличилось, в расчете на 1 жителя района составила 0,5 посещений.

Структура стоматологических заболеваний осталась прежней как 2010 году.

Структура стоматологических заболеваний.

пломбыпосещения
200920102011200920102011
кариес274243055936931183491793925264
пульпит105171224712086119521260512321
периодонтит279330372935419636655346

заболевания

пародонта

5698471118220122952284

хирургическое

вмешательство

143041318412818117401024012130

В %-ном соотношении посещения по поводу кариеса составила 40% от общих посещений, по поводу пульпита 19%, периодонтита 8%, пародонтита 3,6%, хирургического вмешательства 19 %. Показатели стабильны в течение периода 2009-2011 годы. Показателем ухудшения здоровья населения является высокий % обращений по поводу хирургических вмешательств. Операций проведено в 2011 году 2439, в том числе по неотложной помощи 1318 , что превышает прошлогодний показатель.

Качественные показатели снизились в сравнении с прошлым годом, снизилась дневная нагрузка врача.

Количество посещений на 1 пломбу

200920102011
кариес0,70,60,7
пульпит1,11,01,1
периодонтит1,51,21,8

Число посещений на 1 пломбу составила 1,2. Соотношение вылеченных зубов к удаленным 3,8:1 , в 2010 году 3,5:1. Соотношение осложненного кариеса к осложненному 2,5:1, в 2010 году 2,1:1 , что показывает на небольшое улучшение лечебной активности.

Дневная нагрузка врача

200920102011
посещений в день17,216,919,4
пломб в день5,65,85,4
УЕТ в день34,441,038,7
санировано в день1,61,91,5

Сравнительная характеристика основных показателей по ОМС

показательпланфактические в абсол.числахв %-отношении
200920102011200920102011200920102011
УЕТ229950234400243781,5233674248093266729,25101,6106109
посещения57488112088116575116817124041133360102110114

Структура стоматологических заболеваний по ОМС.

200920102011
кариес262982825229163
пульпит102191202511947
периодонтит274029672918
всего пломб392574324444028
удалено зубов114831064211813


Сравнительная характеристика основных показателей по неотложной амбулаторной стоматологической помощи.

показатели20102011
посещения51975750
УЕТ1105211546

Рост УЕТ связан с увеличением посещений с травмами . В %-ом соотношении посещения и УЕТы увеличились на 1%.

Структура стоматологических заболеваний

20102011
посещенияУЕТпосещенияУЕТ
удаления1617323414772912
травмы мягких тканей1219365712663798

В %-ом соотношении число удалений снизилось на 1 % , а число посещений с травмами увеличилось на 1 %.
Рост показателей увеличился незначительно, можно считать, что основные показатели неотложной помощи стабильны.

Работа рентген кабинета.

показатели200920102011
всего больных203842102521574
пленочные исследования167422395311715
цифровые исследования5206921811357

Профилактическая помощь

В 2011 году выявлены недостатки организации профилактической работы учреждения. Значительно снизился процент охвата плановыми осмотрами и санацией учащихся средне технических образовательных учреждений.

В 2011 году в информационно-экономическом колледже проведена ежегодная плановая санация учащихся, осмотрено 215 человек, из них нуждались в санации 160 человек. Санировано 18 человек. Проведение низкой санации учащихся связана с маленьким периодом работы кабинета, связано с проведением текущего ремонта кабинета во время учебного процесса.

Работа ортопедического отделения за 2011 г.

В ортопедическом отделении работают 10 врачей, из них 3 врача имеют высшую категорию, 4 врача имеют первую категорию и 3 врача без категории. Также в отделении работают 17 зубных техников.

За 2011 прошли практический курс «Имплантационная система КОНМЕТ» 3 врача стоматолога-ортопеда (Харакшинов С.А., Цыбденов А.С., Цымпилов Д.Т.) и 4 техника (Цыденжапов М.Ц., Франтенко А.С., Максимов И.И., Елтунов Э.Ц.).

Также в 2011 прошли обучение по теме «Лечение дефектов зубных рядов безметалловыми керамическими конструкциями системы IPS e.max» врача стоматолог-ортопед Харакшинов С.А. и зубной техник Цыденжапов М.Ц.

В 2011 г 4 врача и 4 зубных техника 3 раза направлялись в командировки в районы республики на 88 календарных дней. Было проделано работ на сумму 274149 рублей.

За 2011 г. 1695 пациентов обратились за ортопедической помощью. По сравнению с 2010 г. количество пациентов уменьшилось на 201 человек или 10,6%. Объем поступлений за 2011 г. уменьшился на 18,8% или 2 083,1 тыс.руб.) по сравнению с 2010 г. и составил 8 997,3 тыс.руб., что объясняется уменьшением количества врачей с опытом работы. Так, в 2011 г. ушли 3 врача в связи с поступлением в клиническую ординатуру (Тудупова А.Б., Будаев Ж.С., Павлов В.А.). Также 1 врач вышел на пенсию.

В 2011 г. стала вести прием врач-ортодонт Монтоева Э.К., закончившая клиническую ординатуру в г.Омске.

За 2011 г. изготовлено 2 479 протезов, по сравнению с 2010 г. количество уменьшилось на 415 единицы или 14,3%, в т.ч. количество съемных протезов – 1048 , уменьшение составило 123 единиц или 10,5%; Количество мостовидных протезов – 872, увеличение составило 59 единиц или 7,3%.

Отчет о производственно-финансовой деятельности за 2011 год Стоимость основных средств на 01.01.2012г. по балансу составила 19092,8 тыс.руб.

Основные производственные показатели за 2011г.:

показателипланфактически
всегов том числе
бюджетОМСплатные услуги% выполнения
1.УЕТ338821,5381097,7511546266729,25102822,5112,5
доля в %100,03,070,027,0
2.Посещения16409515036257501333601125291,6
доля в %100,03,888,77,5

План по УЕТ выполнен в целом по поликлинике на 112,4,0 %, в т.ч. по бюджету выполнение составило 121,7 %, по ОМС – 109,4 % ,по платным услугам – 120,2 %. Удельный вес УЕТ по бюджету и ОМС в сумме составил 73,0 %. План по посещениям выполнен в целом по поликлинике на 91,6 %, в т.ч. по бюджету - на 121,2 %, по ОМС – на 114,4 % , по платным услугам - на 26,3 %, что Удельный вес посещений по бюджету и ОМС в сумме составил 92,5 %.

Динамика выполнения основных производственных показателей

наименование показателейфакт 2010гплан 2011гфакт 2011гпроцент выполнения
к плану 2011гк факту 2010г
УЕТ-всего, в т.ч.346453,5338821,5381097,75112,4110,0
- по бюджету11114949011546121,7103,9
- по ОМС248093,25243781,5266729,25109,4107,5
- по платным услугам87246,2585550102822,5120,2117,8
посещения-всего,в т.ч.14260216409515036291,6105,4
- по бюджету519747455750121,2110,6
- по ОМС124041116575133360114,4107,5
- по платным услугам13364427751125226,384,2

По бюджету УЕТ и посещения учитываются по экстренной стоматологической помощи. По платным услугам невыполнение плана по посещениям объясняется тем, что на 2011г. плановые посещения рассчитаны как 0,5 от количества УЕТ, а в отчете учтены фактические посещения.

Доходы поликлиники

источники финансированияфакт 2010г.тыс.руб

план 2011г.тыс.руб

факт 2011гтыс.руб% выполнения
к планук 2010г
всего доходы, в т.ч.55672,768059,468267,1100,3122,6
1.финансирование бюджетное, в т.ч.6339,18147,46731,282,6106,2
- субсидия на выполнение муницип.задания2140,82279,92279,9100,0106,5
- субсидии на иные цели 4198,35867,5 4451,375,9 106,0
2.финансирование ОМС - всего, в.т.ч. 17776,728524,5 28298,7 99,2 159,2
2.1 финансирование ОМС по ПГГ: 17776,7 18803,318885,8 100,4106,2
- БФ ОАО "СОГАЗ-Мед" 12760,3 13097,8 102,6
- ОАО "РОСНО-МС" 946,3 1165,6123,2
- У-У филиал ООО"ВостсибмедЖАСО" 454,1 292,0 64,3
- Северо-Байк.филиал "ВостсибмедЖАСО" 2,4 0,4 16,7
- Ф-л ООО"Росгосстрах-Бурятия-Мед" 3029,2 3736,7 123,4
-БТ ФОМС 584,4593,3 101,5
2.2 финансирование по модернизации 9721,29412,9 96,8
- БФ ОАО"СОГАЗ-Мед" 6693,4
- ОАО "РОСНО-МС" 616,5
- У-У филиал ООО "ВостсибмедЖАСО" 174,5
- Северо-Байк.филиал "ВостсибмедЖАСО" 0,2
- ф-л ООО "Росгосстрах-Бурятия-Мед" 1928,3
3.платные услуги,в т.ч. 31556,931387,5 33237,2 105,9 105,3
- платные медуслуги22058,9 22787,5 24347,1 106,8 110,4
- платное зубопротезирование 9498,08600,0 8890,1 103,3 93,6

План 2011г.по доходам в целом по поликлинике выполнен на 100,3 %, к факту 2010г. - на 122,6%. По бюджету финансирование составило 6731,2 тыс.руб. или 82,6 % к плану 2011г. и 106,2% к факту 2010г., в.т..:

  • субсидия на выполнение муниципального задания (средства мун. бюджета) – 2279,9 т.р., на содержание службы экстренной стоматологической медицинской помощи;
  • субсидии на иные цели – 4451,3 т.р., в т.ч.
    1. средства мун. бюджета - 2553,5 т.р., в т.ч. по наказам депутатов ГСД на развитие поликлиники ( приобретение медоборудования) - 100,0 т.р., на оплату учебы в ординатуре врача-стоматолога терапевта -53,5 т.р., на ремонт здания поликлиники по пр. Строителей,62В - 2400,0 т.р.
    2. средства республиканского бюджета – 1897,8 т.р., в т.ч. на финансирование производственных затрат по услугам ОМС – 1817,8 т.р., на оплату работ по информатизации по Программе « Модернизация здравоохранения в РБ на 2011- 2012г.г.» - 80,0 т.р. Остаток средств на оплату работ по информатизации в сумме 1416,2 т.р. по утвержденному графику будет использован в 2012г.
  • Финансирование по ОМС в сумме 28298,7 тыс.руб. к плану 2011 г. составило 99,2 %, к факту 2010 г. – 159,2 % .
  • По платным услугам получен доход в сумме 33237,2 тыс.руб., план 2011г. выполнен на 105,9 %, к факту 2010г. – 105,3 %. Перевыполнение плана обусловлено повышением с 01.01.2011г. тарифов на платные медицинские услуги.
  • По ОМС и платным услугам в величине доходов за 2011г. учтены остатки денежных средств на расчетных счетах по состоянию на 01.01.2011г.

наименование

ед.

изм.

доходы всегов том числе
бюджетплатные услуги

ОМС+

модерн.

СОГАЗ-МедРОСНО-МС

Всбмед.

ЖАСО

С-Б

ЖАСО

РГС

БТФ

ОМС

всего

тыс.

руб

68267,16731,233237,228298,719791,21782,1466,50,65665,0593,3
доля%100,09,948,741,4

В общем объеме доходов бюджетное финансирование составило 9,9 %, финансирование ОМС ( с модернизацией) – 41,4 %, доходы от платных услуг –48,7 %.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2012 г.
На 01.01.2012г. текущая дебиторская задолженность по всем источникам финансирования составила 102,7 тыс.руб., текущая кредиторская задолженность - 302,3 тыс.руб., просроченной задолженности нет.

Анализ средней заработной платы за 2011г.

категории

персонала

ФОТ

Бюдж.+ОМС

+модерн.

тыс.рубл.

физ.лица

чел.

ср.зар.пл.

в мес.

тыс.рубл.

ФОТ

бюдж.+ОМС+

модерн.+пл.усл.

тыс.рубл.

физ.лица

чел.

ср.зар.пл.

в мес.

тыс.рубл.

2010г2011г2010г2011г2010г2011г2010г2011г2010г2011г2010г2011г
1.врачи 5830,9 10386,945 47 10,8 18,4 13343,8 17758,4 56 57 19,8 25,9
2.средний м/п 3289,8 4680,8 35 33 7,8 11,8 8200,4 8951,8 54 54 12,6 13,8
3.младший м/п 963,5 1120,0 12 12 6,7 7,8 1894,5 1920,3 15 15 10,5 10,7
4.прочий перс. 2501,1 3320,9 20 22 10,4 12,6 4661,9 5438,2 21 22 18,5 20,4
итого 12585,3 19508,6 112 114 9364,0 14,3 28100,6 34068,7 146 148 16,0 18,2


Выводы.
Поликлиника завершила производственно-финансовую деятельность за 2011г. с положительными результатами : 1. План 2011г. по основному производственному показателю УЕТ выполнен на 112,4 %, к факту 2010г. рост составил 110,0%, финансовый план по доходу по платным услугам выполнен на 105,9 %., рост к 2010г. составил 105,3 %.